Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:48.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2406)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
321 FD /0282/19 Obec Kátov UNIQUE SR s.r.o. za potraviny ŠJ 210.85 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
322 FD /0283/19 Obec Kátov ATC-JR, s.r.o. za potraviny ŠJ 403.42 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
323 FD /0284/19 Obec Kátov Bidfood Slovakia s.r.o. za potraviny ŠJ 25.73 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
324 FD /0285/19 Obec Kátov Bidfood Slovakia s.r.o. za potraviny ŠJ 107.17 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
325 FD /0286/19 Obec Kátov Radomír Sebestyen RAMI za všeobecný materiál MŠ 58.96 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
326 FD /0287/19 Obec Kátov Slovenský plynárenský za plyn MŠ 32.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
327 FD /0288/19 Obec Kátov Slovenský plynárenský za plyn MŠ 102.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
328 FD /0289/19 Obec Kátov Slovenský plynárenský za plyn OcÚ 54.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
329 FD /0290/19 Obec Kátov Dáša Šuranská za BOZP 17.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
330 FD /0291/19 Obec Kátov Ligno.Interier s.r.o. za police doaskriniek v MŠ 171.80 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
331 FD /0292/19 Obec Kátov Peter Mikulášek s.r.o. za zemné práce v obci 536.50 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
332 FD /0293/19 Obec Kátov MABONEX SLOVAKIA spol. s za potraviny ŠJ 239.32 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
333 FD /0294/19 Obec Kátov Jozef Vajla za čistenie a nastavenie kotla 40.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
334 FD /0295/19 Obec Kátov VEPOS - SKALICA s.r.o. za vývoz TKO - 204 popolníc 305.53 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
335 FD /0296/19 Obec Kátov DJUK-STAV s.r.o. za odvoz haluzoviny 250.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
336 FD /0297/19 Obec Kátov VEPOS - SKALICA s.r.o. za odvoz bioodpadu 72.62 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
337 FD /0298/19 Obec Kátov Architektonické a inžinie za UPNO 450.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
338 FD /0299/19 Obec Kátov Ing. Peter Kováč za publikáciu Preškolská výcho 10.80 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
339 FD /0300/19 Obec Kátov Slovak Telecom za telefon 70.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
340 FD /0301/19 Obec Kátov Slovenská informačná a ma za využitie licencie - portál 216.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 17/121 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo