Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 07:01.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2406)

P.č. Číslo   Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ    
301 FD /0030/23 Obec Kátov COOP Jednota Senica, SD za potraviny ŠJ 105.82 08.03.2023 Faktúra   Kompletné informácie
302 FD /0030/24 Obec Kátov ZSE Energia, a.s. za elektrinu TJ 43.86 18.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
303 FD /0031/19 Obec Kátov Topset za aktualizáciu programov 665.40 19.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
304 FD /0031/20 Obec Kátov Bratislavská vodárenská s za vodu MŠ 31.20 21.04.2020 Faktúra   Kompletné informácie
305 FD /0031/21 Obec Kátov Alza.sk s.r.o. za odvlhčovač vzduchu MŠ 238.65 07.06.2021 Faktúra   Kompletné informácie
306 FD /0031/22 Obec Kátov AXASOFT, a.s. za prenájom terminálu 7.20 14.04.2022 Faktúra   Kompletné informácie
307 FD /0031/23 Obec Kátov COOP Jednota Senica, SD za potraviny ŠJ 78.21 08.03.2023 Faktúra   Kompletné informácie
308 FD /0031/24 Obec Kátov ZSE Energia, a.s. za elektrinu DS 69.00 18.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
309 FD /0032/19 Obec Kátov ATC-JR, s.r.o. za potraviny 372.66 19.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
310 FD /0032/20 Obec Kátov Topset za služby - registratúra 72.00 21.04.2020 Faktúra   Kompletné informácie
311 FD /0032/21 Obec Kátov ELASON s.r.o. za služby VO - montáž 824.52 07.06.2021 Faktúra   Kompletné informácie
312 FD /0032/22 Obec Kátov O2 Slovakia, s.r.o. za mobilné hovory 40.74 14.04.2022 Faktúra   Kompletné informácie
313 FD /0032/23 Obec Kátov COOP Jednota Senica, SD za potraviny ŠJ - fa zrušená 96.80 08.03.2023 Faktúra   Kompletné informácie
314 FD /0032/24 Obec Kátov VEPOS - SKALICA s.r.o. za vývoz kontajnera BIO 295.79 18.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
315 FD /0033/19 Obec Kátov SPP - distribúcia, a.s. za plyn MŠ 198.00 19.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
316 FD /0033/20 Obec Kátov MIKA - Hlúpi Karol za potraviny ŠJ 133.49 21.04.2020 Faktúra   Kompletné informácie
317 FD /0033/21 Obec Kátov Slovenský plynárenský za plyn MŠ 718.00 07.06.2021 Faktúra   Kompletné informácie
318 FD /0033/22 Obec Kátov ZSE Energia, a.s. za elektrinu OcÚ + VS 357.06 14.04.2022 Faktúra   Kompletné informácie
319 FD /0033/23 Obec Kátov COOP Jednota Senica, SD za potraviny ŠJ 32.23 08.03.2023 Faktúra   Kompletné informácie
320 FD /0033/24 Obec Kátov Lindstrom, s.r.o. za prenájom rohoží OU 17.81 18.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 16/121 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo