Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 23:06.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2405)

P.č. Číslo   Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ    
2281 FD /0420/20 Obec Kátov IPBOZ s.r.o. za COO služby 255.00 07.06.2021 Faktúra   Kompletné informácie
2282 FD /0420/21 Obec Kátov Happy Space, s.r.o. za čistenie v MŠ 48.00 12.01.2022 Faktúra   Kompletné informácie
2283 FD /0420/23 Obec Kátov EHS, s.r.o. Internet a kamerové služby 10.00 19.12.2023 Faktúra   Kompletné informácie
2284 FD /0421/19 Obec Kátov VEPOS - SKALICA s.r.o. za odvoz bioodpadu 72.62 03.02.2020 Faktúra   Kompletné informácie
2285 FD /0421/20 Obec Kátov UNICATO s.r.o. za dezinfekčné prostriedky 81.76 07.06.2021 Faktúra   Kompletné informácie
2286 FD /0421/21 Obec Kátov COOP Jednota Senica, SD za potraviny ŠJ 95.67 12.01.2022 Faktúra   Kompletné informácie
2287 FD /0421/23 Obec Kátov ATC-JR, s.r.o. za potraviny ŠJ 158.85 19.12.2023 Faktúra   Kompletné informácie
2288 FD /0422/19 Obec Kátov VEPOS - SKALICA s.r.o. za odvoz odpadu 153.11 03.02.2020 Faktúra   Kompletné informácie
2289 FD /0422/20 Obec Kátov Prima banka Slovensko, a.s. poplatok za vedenie účtu CP 53.94 07.06.2021 Faktúra   Kompletné informácie
2290 FD /0422/21 Obec Kátov Slovak Telecom za telefónne hovory 70.00 12.01.2022 Faktúra   Kompletné informácie
2291 FD /0422/23 Obec Kátov Lindstrom, s.r.o. za prenájom rohožiek OcU 16.54 19.12.2023 Faktúra   Kompletné informácie
2292 FD /0423/19 Obec Kátov VEPOS - SKALICA s.r.o. za vývoz popolníc 235 ks 307.53 03.02.2020 Faktúra   Kompletné informácie
2293 FD /0423/20 Obec Kátov Inprost za Obecné noviny 93.60 07.06.2021 Faktúra   Kompletné informácie
2294 FD /0423/21 Obec Kátov Topset aktualizácia programov 33.60 12.01.2022 Faktúra   Kompletné informácie
2295 FD /0423/23 Obec Kátov Lindstrom, s.r.o. za prenájom rohožiek MŠ 16.54 19.12.2023 Faktúra   Kompletné informácie
2296 FD /0424/19 Obec Kátov ELASON s.r.o. za montáž a údržbu elektriny 799.30 03.02.2020 Faktúra   Kompletné informácie
2297 FD /0424/20 Obec Kátov O2 Slovakia, s.r.o. za mobilné hovory 34.00 07.06.2021 Faktúra   Kompletné informácie
2298 FD /0424/21 Obec Kátov Bratislavská vodárenská s za vodu MŠ 33.80 12.01.2022 Faktúra   Kompletné informácie
2299 FD /0424/23 Obec Kátov Lukáš Prošvic Oprava studne cintorín 130.00 19.12.2023 Faktúra   Kompletné informácie
2300 FD /0425/19 Obec Kátov Pavol Holčík - PLYNOSERVI za pripojenie varnej dosky ply 147.63 03.02.2020 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 115/121 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo