Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 20:47.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2405)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
121 FD /0445/23 Obec Kátov ZSE Energia, a.s. za elektrinu OcU+VO 982.24 14.02.2024 Faktúra   Kompletné informácie
122 FD /0446/23 Obec Kátov ZSE Energia, a.s. za elektrinu MŠ 420.65 14.02.2024 Faktúra   Kompletné informácie
123 FD /0447/23 Obec Kátov Mesto Skalica za služby Spolčný stavebný úra 2841.92 14.02.2024 Faktúra   Kompletné informácie
124 ZML_26_2023 Obec Kátov, 908 49 Kátov č.41 Hbk Medvedi Kátov Zmluva o užívaní asfaltovej po 0.00 27.12.2023 Zmluva Dokument Kompletné informácie
125 FD /0388/23 Obec Kátov EHS, s.r.o. Internet a kamerové služby 154.00 19.12.2023 Faktúra   Kompletné informácie
126 FD /0389/23 Obec Kátov Bidfood Slovakia s.r.o. za potraviny ŠJ 88.65 19.12.2023 Faktúra   Kompletné informácie
127 FD /0390/23 Obec Kátov Bidfood Slovakia s.r.o. za potraviny ŠJ 67.93 19.12.2023 Faktúra   Kompletné informácie
128 FD /0391/23 Obec Kátov MCDATA Servis s.r.o. za servisné PC služby 99.00 19.12.2023 Faktúra   Kompletné informácie
129 FD /0392/23 Obec Kátov VEPOS - SKALICA s.r.o. za vývoz kontajnera BIO 132.48 19.12.2023 Faktúra   Kompletné informácie
130 FD /0393/23 Obec Kátov Bratislavská vodárenská s za vodu MŠ 34.22 19.12.2023 Faktúra   Kompletné informácie
131 FD /0394/23 Obec Kátov VEPOS - SKALICA s.r.o. za vývoz TKO 459.76 19.12.2023 Faktúra   Kompletné informácie
132 FD /0395/23 Obec Kátov VEPOS - SKALICA s.r.o. za vývoz kontajnera BIO 148.62 19.12.2023 Faktúra   Kompletné informácie
133 FD /0396/23 Obec Kátov Lindstrom, s.r.o. za prenájom rohožiek OcU 16.54 19.12.2023 Faktúra   Kompletné informácie
134 FD /0397/23 Obec Kátov Lindstrom, s.r.o. za prenájom rohožiek MŠ 16.54 19.12.2023 Faktúra   Kompletné informácie
135 FD /0398/23 Obec Kátov PELKO, s.r.o. Kontrola a čistenie kotla MŠ 37.20 19.12.2023 Faktúra   Kompletné informácie
136 FD /0399/23 Obec Kátov COOP Jednota Senica, SD za potraviny ŠJ 75.45 19.12.2023 Faktúra   Kompletné informácie
137 FD /0400/23 Obec Kátov Karol Bäuml za deratizáciu 157.20 19.12.2023 Faktúra   Kompletné informácie
138 FD /0401/23 Obec Kátov EHS, s.r.o. Internet a kamerové služby 90.00 19.12.2023 Faktúra   Kompletné informácie
139 FD /0402/23 Obec Kátov VEPOS - SKALICA s.r.o. za vývoz kontajnera BIO 297.04 19.12.2023 Faktúra   Kompletné informácie
140 FD /0403/23 Obec Kátov COOP Jednota Senica, SD za potraviny ŠJ 69.85 19.12.2023 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 7/121 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo