Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 09:46.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2405)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
401 FD /0198/23 Obec Kátov ZSE Energia, a.s. za elektrinu OcU+VO 479.56 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
402 FD /0199/23 Obec Kátov EHS, s.r.o. za internet 1.48 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
403 FD /0200/23 Obec Kátov Architektonické a inžinierske služb za spracovanie -UPNO 250.00 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
404 FD /0201/23 Obec Kátov MAPE spol. s r.o. za prenájom maskotov Kvetinové 500.00 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
405 FD /0202/23 Obec Kátov Bidfood Slovakia s.r.o. za potraviny ŠJ 102.08 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
406 FD /0203/23 Obec Kátov MIKA - Hlúpi Karol za potraviny ŠJ 270.49 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
407 FD /0204/23 Obec Kátov Bidfood Slovakia s.r.o. za potraviny ŠJ 65.55 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
408 FD /0205/23 Obec Kátov Bidfood Slovakia s.r.o. za potraviny ŠJ 117.12 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
409 FD /0206/23 Obec Kátov COOP Jednota Senica, SD za potraviny ŠJ 69.64 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
410 FD /0207/23 Obec Kátov COOP Jednota Senica, SD za potraviny ŠJ 44.21 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
411 FD /0208/23 Obec Kátov Datatrade s.r.o. za predĺženie infoobce 82.00 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
412 FD /0209/23 Obec Kátov Slovak Telecom za telefónne hovory 47.16 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
413 FD /0210/23 Obec Kátov encare,s.r.o. za dodávku plynu 2239.56 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
414 FD /0211/23 Obec Kátov ZSE Energia, a.s. za elektrinu TJ 38.63 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
415 FD /0212/23 Obec Kátov ZSE Energia, a.s. za elektrinu DS 411.64 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
416 FD /0213/23 Obec Kátov VEPOS - SKALICA s.r.o. za vývoz kontajnera 156.66 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
417 FD /0214/23 Obec Kátov VEPOS - SKALICA s.r.o. za vyvoz TKO 445.00 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
418 FD /0215/23 Obec Kátov O2 Slovakia, s.r.o. za telefónne hovory 38.50 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
419 FD /0216/23 Obec Kátov Mesto Holíč za administratívne služby 60.00 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
420 FD /0217/23 Obec Kátov Profi-DJ s.r.o. za materiál Hurá prázdniny 31.54 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 21/121 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo