Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 11:39.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2405)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
381 FD /0178/23 Obec Kátov Michal Jurkovič za prenájom nožnic.stanu Kveti 270.00 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
382 FD /0179/23 Obec Kátov Správa mestského majetku, s.r.o. za prenájom lavičky Kvetinové 134.40 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
383 FD /0180/23 Obec Kátov VEPOS - SKALICA s.r.o. za vývoz kontajnera 135.06 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
384 FD /0181/23 Obec Kátov VEPOS - SKALICA s.r.o. za vyvoz TKO 461.92 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
385 FD /0182/23 Obec Kátov Miroslav Janiska za revíziu spotrebičov 222.00 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
386 FD /0183/23 Obec Kátov OZ Vínna cesta Záhorie členský príspevok 60.00 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
387 FD /0184/23 Obec Kátov Slovenský ochranný zväz a Poplatok Kvetinové dni 80.40 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
388 FD /0185/23 Obec Kátov ATC-JR, s.r.o. za potraviny ŠJ 203.39 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
389 FD /0186/23 Obec Kátov COOP Jednota Senica, SD za potraviny ŠJ 219.18 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
390 FD /0187/23 Obec Kátov Peter Mikulášek s.r.o. za zemné práce v obci 175.00 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
391 FD /0188/23 Obec Kátov ZSE Energia, a.s. za elektrinu OcU+VO 66.97 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
392 FD /0189/23 Obec Kátov Bratislavská vodárenská s za vodu MŠ 68.44 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
393 FD /0190/23 Obec Kátov Slovenská pošta, a.s. Predškolská výchova 3.60 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
394 FD /0191/23 Obec Kátov VEPOS - SKALICA s.r.o. za vývoz kontajnera 195.91 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
395 FD /0192/23 Obec Kátov Lindstrom, s.r.o. za prenájom rohožiek OcU 16.54 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
396 FD /0193/23 Obec Kátov Lindstrom, s.r.o. za prenájom rohožiek MŠ 16.54 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
397 FD /0194/23 Obec Kátov VEPOS - SKALICA s.r.o. za vyvoz TKO 454.18 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
398 FD /0195/23 Obec Kátov COOP Jednota Senica, SD za potraviny ŠJ 152.75 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
399 FD /0196/23 Obec Kátov ZSE Energia, a.s. za elektrinu DS -2056.40 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
400 FD /0197/23 Obec Kátov ZSE Energia, a.s. za elektrinu MŠ 334.67 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 20/121 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo