Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 03:10.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2405)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
361 FD /0158/23 Obec Kátov NÁKLADNÁ AUTODOPRAVA Mikulašek Milan s.r.o. za prevoz asfaltu 240.00 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
362 FD /0159/23 Obec Kátov IPBOZ s.r.o. za služby BOZP Kvetinové dni 85.00 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
363 FD /0160/23 Obec Kátov COOP Jednota Senica, SD za potraviny ŠJ 80.81 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
364 FD /0161/23 Obec Kátov ZSE Energia, a.s. za elektrinu MŠ 374.23 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
365 FD /0162/23 Obec Kátov ZSE Energia, a.s. za elektrinu OcU+VO 697.86 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
366 FD /0163/23 Obec Kátov Peter Jurík - LISA za webslužby 37.88 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
367 FD /0164/23 Obec Kátov VEPOS - SKALICA s.r.o. za vyvoz TKO 454.18 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
368 FD /0165/23 Obec Kátov VEPOS - SKALICA s.r.o. presun kontajnera 39.48 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
369 FD /0166/23 Obec Kátov BAU STORY, s.r.o. za materiál - obrubníky 324.24 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
370 FD /0167/23 Obec Kátov Smaltovňa Mišík, s. r. o. značky na kvetinové dni 13.00 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
371 FD /0168/23 Obec Kátov ABAmet, s.r.o. za plechovú skriňu 214.80 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
372 FD /0169/23 Obec Kátov Mgr. Renáta Nosková za ošetrenie stromov v obci 450.00 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
373 FD /0170/23 Obec Kátov FANTASIA.SK, s.r.o. za prenájom podia Kvetinové dn 1070.18 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
374 FD /0171/23 Obec Kátov Marcel Markuš Osvetľovanie Kvetinové dni 230.00 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
375 FD /0172/23 Obec Kátov Slovak Telecom za telefónne hovory 46.79 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
376 FD /0173/23 Obec Kátov MUNIPOLIS s.r.o. za komunikačný systém 90.94 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
377 FD /0174/23 Obec Kátov MCDATA s.r.o. za kancelárske potreby 205.72 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
378 FD /0175/23 Obec Kátov MCDATA Servis s.r.o. za servisné PC služby 99.00 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
379 FD /0176/23 Obec Kátov O2 Slovakia, s.r.o. za telefónne hovory 38.50 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
380 FD /0177/23 Obec Kátov Bidfood Slovakia s.r.o. za potraviny ŠJ 76.44 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 19/121 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo