Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 00:59.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2405)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
341 FD /0138/23 Obec Kátov COOP Jednota Senica, SD za potraviny ŠJ 146.84 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
342 FD /0139/23 Obec Kátov COOP Jednota Senica, SD za potraviny ŠJ 171.33 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
343 FD /0140/23 Obec Kátov ATC-JR, s.r.o. za potraviny ŠJ 120.70 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
344 FD /0141/23 Obec Kátov Gajdoč Gabriel za vlajky do MŠ 78.70 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
345 FD /0142/23 Obec Kátov VEPOS - SKALICA s.r.o. za vývoz kontajnera 283.04 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
346 FD /0143/23 Obec Kátov UP Dejenuér , s.r.o. za stravné lístky 1313.94 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
347 FD /0144/23 Obec Kátov GDPR Slovakia s.r.o. za služby GDPR 35.00 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
348 FD /0145/23 Obec Kátov encare,s.r.o. za dodávku plynu 2239.56 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
349 FD /0146/23 Obec Kátov MIKA - Hlúpi Karol za potraviny ŠJ 141.54 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
350 FD /0147/23 Obec Kátov Karol Bäuml za deratizáciu 157.20 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
351 FD /0148/23 Obec Kátov AXASOFT, a.s. Za prenájom terminálu 3/2023 7.20 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
352 FD /0149/23 Obec Kátov AXASOFT, a.s. Za prenájom terminálu 4/2023 7.20 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
353 FD /0150/23 Obec Kátov Bratislavská vodárenská s za vodu MŠ 34.22 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
354 FD /0151/23 Obec Kátov VEPOS - SKALICA s.r.o. za vyvoz TKO 445.54 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
355 FD /0152/23 Obec Kátov Lindstrom, s.r.o. za prenájom rohožiek MŠ 15.76 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
356 FD /0153/23 Obec Kátov Lindstrom, s.r.o. za prenájom rohožiek OcU 16.54 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
357 FD /0154/23 Obec Kátov ZSE Energia, a.s. za elektrinu TJ 48.29 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
358 FD /0155/23 Obec Kátov ZSE Energia, a.s. za elektrinu DS 514.55 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
359 FD /0156/23 Obec Kátov Architektonické a inžinierske služb za spracovanie -UPNO 250.00 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
360 FD /0157/23 Obec Kátov Peter Mikulášek s.r.o. za zemné práce v obci 297.50 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 18/121 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo