Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:06.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2406)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
321 FD /0117/23 Obec Kátov Jozef Vajla za opravu kotla v MŠ 210.00 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
322 FD /0118/23 Obec Kátov ZSE Energia, a.s. za elektrinu TJ 48.29 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
323 FD /0119/23 Obec Kátov ZSE Energia, a.s. za elektrinu DS 514.55 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
324 FD /0120/23 Obec Kátov Lindstrom, s.r.o. za prenájom rohožiek OcU 16.54 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
325 FD /0121/23 Obec Kátov Lindstrom, s.r.o. za prenájom rohožiek MŠ 16.54 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
326 FD /0122/23 Obec Kátov ELASON s.r.o. oprava VO 233.52 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
327 FD /0123/23 Obec Kátov ZSE Energia, a.s. za elektrinu OcU+VO 943.99 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
328 FD /0124/23 Obec Kátov ZSE Energia, a.s. za elektrinu MŠ 508.64 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
329 FD /0125/23 Obec Kátov VEPOS - SKALICA s.r.o. za vyvoz TKO 450.40 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
330 FD /0126/23 Obec Kátov Topset aktualizácia programov 1175.40 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
331 FD /0127/23 Obec Kátov VEPOS - SKALICA s.r.o. za vyvoz TKO 451.84 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
332 FD /0128/23 Obec Kátov Architektonické a inžinierske služb za spracovanie -UPNO 250.00 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
333 FD /0129/23 Obec Kátov Architektonické a inžinierske služb za spracovanie -UPNO 125.00 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
334 FD /0130/23 Obec Kátov COOP Jednota Senica, SD za potraviny ŠJ 26.96 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
335 FD /0131/23 Obec Kátov Jozef Vajla za revíziu kotla v MŠ 205.00 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
336 FD /0132/23 Obec Kátov Ing. Štefan Šesták za nožnice do kosačky 35.00 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
337 FD /0133/23 Obec Kátov ŠUPA TECHNIKA - Marián Šupa za materiál do kosačky 72.60 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
338 FD /0134/23 Obec Kátov VEPOS - SKALICA s.r.o. za vyvoz TKO 451.66 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
339 FD /0135/23 Obec Kátov O2 Slovakia, s.r.o. za telefónne hovory 38.50 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
340 FD /0136/23 Obec Kátov MCDATA Servis s.r.o. za servisné PC služby 99.00 11.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 17/121 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo