| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 22019071 |
| Číslo faktúry: | FD /0092/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Mesto Holíč |
| Adresa: | Bratislavská č.5,90851 Holíč |
| IČO: | 00309541 |
| Predmet: | mzdové práce Holíč |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 19.03.2019 |
| Súbor: | FD_0092_19 |
| Zverejnené: | 19.06.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 01:04.
