| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0070/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Happy Space, s.r.o. |
| Adresa: | Priečna 660,90848 Kopčany |
| IČO: | 53041763 |
| Predmet: | za dezinfekciu MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 378,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 26.02.2021 |
| Dátum splatnosti: | 12.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 05.01.2021 |
| Súbor: | FD_0070_21 |
| Zverejnené: | 07.06.2021 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 11:32.
