Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0017/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kátov |
Dodávateľ: |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
Adresa: |
Františkánske námestie 3/A,08001 Prešov 1 (Cemjata,Haniska, |
IČO: |
36515388 |
Predmet: |
za COVID testy |
Fakturovaná suma s DPH: |
133,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.01.2021 |
Dátum vystavenia: |
14.01.2021 |
Dátum splatnosti: |
28.01.2021 |
Dátum úhrady: |
15.01.2021 |
Súbor: |
FD_0017_21 |
Zverejnené: |
07.06.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov