| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0402/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Happy Space, s.r.o. |
| Adresa: | Priečna 660,90848 Kopčany |
| IČO: | 53041763 |
| Predmet: | za dezinfekciu MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 147,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 04.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 04.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 08.12.2020 |
| Súbor: | FD_0402_20 |
| Zverejnené: | 07.06.2021 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 18:26.
