Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8920976690 |
Číslo faktúry: | FD /0036/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | SPP - distribúcia, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/b,82511 Bratislava |
IČO: | 35910739 |
Predmet: | opravná fa za plyn MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | -602,57 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2019 |
Dátum úhrady: | 07.02.2019 |
Súbor: | FD_0036_19 |
Zverejnené: | 19.06.2019 |