| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201850422 |
| Číslo faktúry: | FD /0383/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | PLANTEX, s.r.o. |
| Adresa: | 417,92208 Veselé |
| IČO: | 20150124 |
| Predmet: | Potraviny. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,01 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.01.2019 |
| Súbor: | FD_0383_18 |
| Zverejnené: | 19.06.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 11:42.
