Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0292/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | ČAKY, s.r.o. |
Adresa: | Karpatská 41/123,90033 Marianka |
IČO: | 45603626 |
Predmet: | za drevo MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 235,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 09.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 16.09.2020 |
Dátum úhrady: | 10.09.2020 |
Súbor: | FD_0292_20 |
Zverejnené: | 25.09.2020 |