Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0239/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | DJUK-STAV s.r.o. |
Adresa: | Masarykova 433/145,90848 Kopčany |
IČO: | 47609559 |
Predmet: | za dopravu a odvoz odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 08.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 22.07.2020 |
Dátum úhrady: | 21.07.2020 |
Súbor: | FD_0239_20 |
Zverejnené: | 25.09.2020 |