| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019054 |
| Číslo faktúry: | FD /0065/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | AZ kanalizácie, s.r.o. |
| Adresa: | Damborského 854/12,90849 Kopčany |
| IČO: | 44188013 |
| Predmet: | čistenie kanalizácie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 117,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2019 |
| Súbor: | FD_0065_19 |
| Zverejnené: | 19.06.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 07:53.
