Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0138/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | Rangl Erik - Reklama |
Adresa: | Šebestova 2,90901 Skalica |
IČO: | 35495979 |
Predmet: | za dezinfekčné stojany |
Fakturovaná suma s DPH: | 177,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 04.05.2020 |
Dátum splatnosti: | 18.05.2020 |
Dátum úhrady: | 05.05.2020 |
Súbor: | FD_0138_20 |
Zverejnené: | 23.07.2020 |