| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3207000412 |
| Číslo faktúry: | FD /0043/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | UNIQA poiľovňa, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 15,82007 Bratislava 27 |
| IČO: | 00653501 |
| Predmet: | Poistenie majetok obce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 73,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2019 |
| Súbor: | FD_0043_19 |
| Zverejnené: | 19.06.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 16:03.
