| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0104/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | FLORIAN, s.r.o. |
| Adresa: | Priekopská 26,03608 Martin |
| IČO: | 36427969 |
| Predmet: | za dezinfekciu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 127,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 26.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 09.04.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0104_20 |
| Zverejnené: | 21.04.2020 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 16:30.
