| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20194245 |
| Číslo faktúry: | FD /0130/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Karol Bäuml |
| Adresa: | Fučíkova 28,90851 Holíč |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | za deratizáciu v obci |
| Fakturovaná suma s DPH: | 137,04 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0130_19 |
| Zverejnené: | 19.06.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 05:00.
