| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0419/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Michal Vacula |
| Adresa: | Kataríny Franklovej 5566/5,90201 Petinok |
| IČO: | 51081334 |
| Predmet: | za dokumentáciu VO chodník a ihrisko |
| Fakturovaná suma s DPH: | 850.00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.12.2019 |
| Súbor: | FD_0419_19 |
| Zverejnené: | 03.02.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 16:58.
