Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0190/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | SATIS, s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | 50730282 |
Predmet: | za čistenie kanalizácie MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 192,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 29.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 12.06.2019 |
Dátum úhrady: | 10.06.2019 |
Súbor: | FD_0190_19 |
Zverejnené: | 23.09.2019 |