Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0401/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | EHS, s.r.o. |
Adresa: | Pplk. Pľjušťa 8,90901 Skalica |
IČO: | 36254002 |
Predmet: | Internet a kamerové služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 90,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 15.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 29.11.2023 |
Dátum úhrady: | 04.12.2023 |
Súbor: | FD_0401_23 |
Zverejnené: | 19.12.2023 |