| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180111 |
| Číslo faktúry: | FD /0371/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | MIKA - Hlúpi Karol |
| Adresa: | Hodonínska 1733,90851 Holíč |
| IČO: | 30060583 |
| Predmet: | Potraviny. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 62,93 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 02.01.2019 |
| Súbor: | FD_0371_18 |
| Zverejnené: | 19.06.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 14:59.
