Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0147/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | Karol Bäuml |
Adresa: | Fučíkova 28,90851 Holíč |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | za deratizáciu |
Fakturovaná suma s DPH: | 157,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 03.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 17.05.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0147_23 |
Zverejnené: | 11.07.2023 |