Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0226/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | DJUK-STAV s.r.o. |
Adresa: | Masarykova 433/145,90848 Kopčany |
IČO: | 47609559 |
Predmet: | za dovoz zeminy |
Fakturovaná suma s DPH: | 145,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 03.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 17.07.2019 |
Dátum úhrady: | 10.07.2019 |
Súbor: | FD_0226_19 |
Zverejnené: | 23.09.2019 |