| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10191772 |
| Číslo faktúry: | FD /0247/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | VEPOS - SKALICA s.r.o. |
| Adresa: | Rybničná č.1,90901 Skalica |
| IČO: | 34121633 |
| Predmet: | Odvoz kontajnerov - cintorín, BIO. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 192,39 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0247_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 21:18.
