| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1926 |
| Číslo faktúry: | FD /0102/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | INSR |
| Adresa: | Masarykova 450/112,90848 Kopčany |
| IČO: | 42401283 |
| Predmet: | za webové služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,26 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0102_19 |
| Zverejnené: | 19.06.2019 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 06:38.
