| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0105/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Karol Bäuml |
| Adresa: | Fučíkova 28,90851 Holíč |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | za deratizáciu v obci |
| Fakturovaná suma s DPH: | 157,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.04.2022 |
| Dátum vystavenia: | 07.04.2022 |
| Dátum splatnosti: | 21.04.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0105_22 |
| Zverejnené: | 12.07.2022 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 20:12.
