| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0420/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Happy Space, s.r.o. |
| Adresa: | Priečna 660,90848 Kopčany |
| IČO: | 53041763 |
| Predmet: | za čistenie v MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 22.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 03.01.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0420_21 |
| Zverejnené: | 12.01.2022 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:16.
