| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0037/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | MIKA - Hlúpi Karol |
| Adresa: | Hodonínska 1733,90851 Holíč |
| IČO: | 30060583 |
| Predmet: | za potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.02.2021 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2021 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2021 |
| Dátum úhrady: | 04.02.2021 |
| Súbor: | FD_0037_21 |
| Zverejnené: | 07.06.2021 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 12:41.
