| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0033/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | MIKA - Hlúpi Karol |
| Adresa: | Hodonínska 1733,90851 Holíč |
| IČO: | 30060583 |
| Predmet: | za potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 133,49 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 05.02.2020 |
| Súbor: | FD_0033_20 |
| Zverejnené: | 21.04.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 13:37.
