| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0037/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, SD |
| Adresa: | Námestie oslobodenia č.12,90501 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | za potravinny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42,88 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.01.2022 |
| Dátum vystavenia: | 25.01.2022 |
| Dátum splatnosti: | 08.02.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0037_22 |
| Zverejnené: | 14.04.2022 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 04:10.
