Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0039/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
Adresa: | Moravská 898,90848 Kopčany |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | za prenájom rohoží MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 13,13 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.02.2022 |
Dátum vystavenia: | 02.02.2022 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0039_22 |
Zverejnené: | 14.04.2022 |