| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11900083 |
| Číslo faktúry: | FD /0041/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | KOHI MARKET v.o.s. |
| Adresa: | Potočná č.10,90901 Skalica |
| IČO: | 31424368 |
| Predmet: | všeobecný materiál MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,91 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.02.2019 |
| Súbor: | FD_0041_19 |
| Zverejnené: | 19.06.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 16:58.
