| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2191102834 |
| Číslo faktúry: | FD /0042/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | Rastislavova 3,82108 Bratislava 2 |
| IČO: | 00178454 |
| Predmet: | SOZA polatok rok 2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.02.2019 |
| Súbor: | FD_0042_19 |
| Zverejnené: | 19.06.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 16:09.
