| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10105062014 |
| Číslo faktúry: | FD /0038/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom |
| Adresa: | Námestie slobody 6,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | za telefon OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 77,26 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.02.2019 |
| Súbor: | FD_0038_19 |
| Zverejnené: | 19.06.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 07:34.
