| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0140/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | ATC-JR, s.r.o. |
| Adresa: | Vsetínska cesta 766,02001 Púchov |
| IČO: | 35760532 |
| Predmet: | za potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 19.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 03.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 02.05.2023 |
| Súbor: | FD_0140_23 |
| Zverejnené: | 11.07.2023 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 08:49.
