| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0175/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | VEPOS - SKALICA s.r.o. |
| Adresa: | Rybničná č.1,90901 Skalica |
| IČO: | 34121633 |
| Predmet: | za vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 405,13 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.06.2022 |
| Dátum vystavenia: | 09.06.2022 |
| Dátum splatnosti: | 23.06.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0175_22 |
| Zverejnené: | 12.07.2022 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 16:35.
