Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0249/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | Architektonické a inžinie |
Adresa: | SNP 408/3,90701 Myjava |
IČO: | 10286657 |
Predmet: | za UPN-O Kátov |
Fakturovaná suma s DPH: | 350,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 17.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 31.07.2020 |
Dátum úhrady: | 29.07.2020 |
Súbor: | FD_0249_20 |
Zverejnené: | 25.09.2020 |