| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0248/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | COOP JEDNOTA NITRA, SD |
| Adresa: | Štefánikova 54,94901 Nitra |
| IČO: | 00168874 |
| Predmet: | za potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 121,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 14.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 28.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 24.07.2020 |
| Súbor: | FD_0248_20 |
| Zverejnené: | 25.09.2020 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 23:58.
