Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 71,63 |
Číslo faktúry: | FD /0104/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | ATC-JR, s.r.o. |
Adresa: | Vsetínska cesta 766,02001 Púchov |
IČO: | 35760532 |
Predmet: | za potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 71,63 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 27.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.04.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0104_19 |
Zverejnené: | 19.06.2019 |