Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0176/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | Architektonické a inžinie |
Adresa: | SNP 408/3,90701 Myjava |
IČO: | 10286657 |
Predmet: | za UPNO |
Fakturovaná suma s DPH: | 550,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.05.2020 |
Dátum splatnosti: | 12.06.2020 |
Dátum úhrady: | 05.06.2020 |
Súbor: | FD_0176_20 |
Zverejnené: | 23.07.2020 |