| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3519000087 |
| Číslo faktúry: | FD /0054/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | COOP JEDNOTA NITRA, SD |
| Adresa: | Štefánikova 54,94901 Nitra |
| IČO: | 00168874 |
| Predmet: | za potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 205,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.02.2019 |
| Súbor: | FD_0054_19 |
| Zverejnené: | 19.06.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 06:05.
