Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0103/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | Architektonické a inžinie |
Adresa: | SNP 408/3,90701 Myjava |
IČO: | 10286657 |
Predmet: | UPNO Kátov |
Fakturovaná suma s DPH: | 540,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 27.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 10.04.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0103_20 |
Zverejnené: | 21.04.2020 |