| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 011111910100 |
| Číslo faktúry: | FD /0053/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o.Pezinok |
| Adresa: | č.45,04481 Malá Lodina |
| IČO: | 34144579 |
| Predmet: | za potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.02.2019 |
| Súbor: | FD_0053_19 |
| Zverejnené: | 19.06.2019 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 02:39.
