| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0002/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Architektonické a inžinie |
| Adresa: | SNP 408/3,90701 Myjava |
| IČO: | 10286657 |
| Predmet: | za UPNO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 450,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 22.01.2020 |
| Súbor: | FD_0002_20 |
| Zverejnené: | 21.04.2020 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 17:36.
