| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0242/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Architektonické a inžinie |
| Adresa: | SNP 408/3,90701 Myjava |
| IČO: | 10286657 |
| Predmet: | za spracovanie podkladov UPN |
| Fakturovaná suma s DPH: | 125,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 20.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 03.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 24.07.2019 |
| Súbor: | FD_0242_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 01:58.
